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单位报销要POS单怎么破
费用报销必须有发票，以防止税务局稽查。
小票是证实你确实消费这么多钱的证据，发票是正式的。出纳该如何将POS机刷卡的小票如何处理
POS机刷卡的小票处理方法：银行存款科目下建一个明细科目，比如叫“报账卡”,把pos机打印出来的小条附在凭证后面;日记账也单建一个“报账卡”，据小条登记日记账。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
项目财务报销流程
（一）现金报销。
1、填写现金报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。
原始票据—发票：具有税务监制章或财政监制章；票据内容填写齐全包括：票据中的付款单位必须填写“北京经济管理职业学院”，金额大小写必须一致；有所购商品的名称、数量、单价、金额；必须有收款单位的财务专用章；开票人及开票日期填写完整；整张票据字体须一致；机打发票手改无效。
2、按照***《现金管理条例》规定，限制现金交易的范围和额度。单笔支出一千元以上的必须使用转账支票支付；单笔支出一百元以上的，建议使用支票进行支付。
（二）支票申领、报销。
1、填写支票申领单，填写的内容要完整，审批手续齐全，申领支票时应附相应的合同、协议、审批单、培训和会议通知等。
2、支票使用完毕后应尽快办理报销手续，须在一周内办理完，控制部门支票申领张数，最多不能超过2张。
3、支票申领时一定要注明资金使用的性质，基本经费、财政专项经费、基本经费中按照项目管理的经费（人才培养、科研经费）。
4、支票报销时应填写转账报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全。报销的发票应为财政部和国家税务局统一监制的发票，且发票项目相关内容须填写完整，时间与实际业务发生时间相符，需要报销的发票应附报销费用明细、固定资产验收单、材料入库单、政府采购清单、项目验收报告等。
（三）公务卡报销。
1、填写公务卡报销明细表，按照消费记录逐条填写，并与报销单据、发票、pos单金额一致,填写的“消费日期”应与交易凭条(pos)上的日期一致。
2、公务卡还款系统进行了升级，原来公务卡报销如有退票费等，我们还款的时候只能按pos单上的支出金额还款，多出来的退款那部分钱还要交回财务，现在可以按照实际报销数还款，不需要填那张红单子了。
3、遵守报销时间，尽量随着业务的发生及时交到财务处，便于财务人员审核还款。
《现金管理暂行条例》第七条转账结算凭证在经济往来中，具有同现金相同的支付能力。
开户单位在销售活动中，不得对现金结算给予比转账结算优惠待遇；不得拒收支票、银行汇票和银行本票。
